Ministerstvo financí                          VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU                  Fin 2 - 12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002          ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD
                                                   A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
                                                     sestavený k 31.12.2008
                                                (v tisících Kč na dvě desetinná místa)
ROK    MĚSÍC    IČO
2008     12     00260096
Název nadřízeného orgánu: ..................................
Název a sídlo účetní jednotky: Město Planá
                               nám. Svobody 1
                               348 15 Planá
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet         Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách       počátku roku  %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
0000     1111          Daň z příj.fyz.osob ze závis.č            9 000,00            9 000,00            9 162,56 101,8 101,8
0000     1112          Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.            2 200,00            1 900,00            1 870,49  85,0  98,4
0000     1113          Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.              510,00              710,00              749,83 147,0 105,6
0000     1121          Daň z příjmů právnických osob            10 500,00           12 700,00           12 987,94 123,7 102,3
0000     1122          Daň z příjmů práv.osob za obce            2 000,00            3 640,00            3 640,08 182,0 100,0
0000     1211          Daň z přidané hodnoty                    16 600,00           17 100,00           17 855,70 107,6 104,4
0000     1332          Popl. za znečišťování ovzduší                10,00               10,00               10,30 103,0 103,0
0000     1334          Odvody za odnětí půdy-z.p.f.                                                         10,52
0000     1335          Popl.-odnětí poz.-funkce lesa                                                         2,17
0000     1341          Poplatek ze psů                             144,00              144,00              149,90 104,1 104,1
0000     1343          Popl.užívání veřej.prostranst.              130,00              130,00              176,48 135,8 135,8
0000     1347          Popl. za prov.výh.hr.přístroj             1 000,00            1 160,00            1 271,58 127,2 109,6
0000     1351          Odvod výtěž.z provoz. loterií               250,00              502,00              502,42 201,0 100,1
0000     1361          Správní poplatky                          1 206,00            1 361,00            1 551,03 128,6 114,0
0000     1511          Daň z nemovitostí                         2 300,00            2 060,00            2 492,08 108,4 121,0
0000     2412          Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin              900,00              900,00              900,00 100,0 100,0
0000     2460          Splátky půj.pr.od obyvatelstva                                                       22,00
0000     4111          Neinv.přijaté transf.z VPS SR                                   478,40              478,40       100,0
0000     4112          Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.            4 101,76            4 101,76            4 101,76 100,0 100,0
0000     4116          Ost.neinv.přij.transfery ze SR            2 500,00            3 323,96            3 323,95 133,0 100,0
0000     4121          Neinv.přijaté transf.od obcí                900,00            1 140,00            1 147,45 127,5 100,7
0000     4122          Neinv.přijaté transf.od krajů                                   423,40              423,41       100,0
0000     4131          Přev.z vl.fondů hosp.činnosti               500,00              500,00              500,00 100,0 100,0
0000     4133          Převody z vl.rezervních fondů                                                       417,99
0000     4134          Převody z rozpočtových účtů                                                     163 673,26
0000     4139          Ost.převody z vlastních fondů                                                       195,03
0000     4222          Invest.přijaté transf.od krajů                                  350,00              350,00       100,0
1037     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí             2 000,00            2 000,00            2 000,00 100,0 100,0
1037              Celospolečenské funkce lesů                    2 000,00            2 000,00            2 000,00 100,0 100,0
2141     2112          Příj.z prodeje zboží                                             60,00               27,72        46,2
2141              Vnitřní obchod                                                        60,00               27,72        46,2
2169     2210          Přijaté sankční platby                       60,00              360,00              380,00 633,3 105,6
2169              Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ                    60,00              360,00              380,00 633,3 105,6
2310     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí             1 160,00            1 160,00            1 160,00 100,0 100,0
2310              Pitná voda                                     1 160,00            1 160,00            1 160,00 100,0 100,0
2321     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí               540,00              540,00              540,00 100,0 100,0
2321              Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal                   540,00              540,00              540,00 100,0 100,0
3113     2229          Ost.přijaté vratky transferů                200,00
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 1                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:12

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet         Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách       počátku roku  %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
3113              Základní školy                                   200,00
3313     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků              210,00              210,00              230,49 109,8 109,8
3313              Film.tvorba,distr.,kina,audiov                   210,00              210,00              230,49 109,8 109,8
3314     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků               80,00               80,00               91,67 114,6 114,6
3314     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                   83,00               83,00       100,0
3314              Činnosti knihovnické                              80,00              163,00              174,67 218,3 107,2
3349     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků               40,00               40,00               60,34 150,9 150,9
3349              Ost.záležitosti sdělov.prostř.                    40,00               40,00               60,34 150,9 150,9
3392     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků              330,00              270,00              304,44  92,3 112,8
3392              Zájmová činnost v kultuře                        330,00              270,00              304,44  92,3 112,8
3429     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí                60,00               60,00               60,00 100,0 100,0
3429              Ost.zájmová činnost a rekreace                    60,00               60,00               60,00 100,0 100,0
3612     3112          Příjmy z prod.ost.nemovitostí             4 600,00            4 776,00            4 776,30 103,8 100,0
3612     3122          Přij.příspěvky na pořízení DM               900,00            1 523,00            1 526,69 169,6 100,2
3612              Bytové hospodářství                            5 500,00            6 299,00            6 302,99 114,6 100,1
3639     2131          Příjmy z pronájmu pozemků                   230,00              230,00              234,89 102,1 102,1
3639     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí                80,00               80,00               80,00 100,0 100,0
3639     3111          Příjmy z prodeje pozemků                  1 800,00            5 276,60            5 313,15 295,2 100,7
3639              Komun.služby a úz.rozvoj j.n.                  2 110,00            5 586,60            5 628,04 266,7 100,7
3713     2132          Příj.z pronáj.ost.nemovitostí               100,00
3713              Změny technologií vytápění                       100,00
3723     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků            3 100,00            3 100,00            3 255,68 105,0 105,0
3723              Sběr a svoz ostatních odpadů                   3 100,00            3 100,00            3 255,68 105,0 105,0
4322     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady               50,00               50,00               64,73 129,5 129,5
4322              Ústavy péče pro mládež                            50,00               50,00               64,73 129,5 129,5
4351     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků              923,00            1 053,00            1 070,75 116,0 101,7
4351              Os.asistence,peč.služba,sam.by                   923,00            1 053,00            1 070,75 116,0 101,7
5311     2210          Přijaté sankční platby                                                               11,00
5311              Bezpečnost a veř.pořádek                                                                  11,00
6171     2111          Příj.z poskyt.služeb a výrobků               50,00               97,00              109,75 219,5 113,1
6171     2210          Přijaté sankční platby                       20,00               50,00               56,90 284,5 113,8
6171     2324          Přij.nekapit.příspěvky,náhrady                                                       13,97
6171              Činnost místní správy                             70,00              147,00              180,62 258,0 122,9
6310     2141          Příjmy z úroků (část)                       515,24              582,88              589,05 114,3 101,1
6310              Obec.příj.a výd.z fin.operací                    515,24              582,88              589,05 114,3 101,1
6399     2322          Přijaté pojistné náhrady                     70,00              327,00              326,00 465,7  99,7
6399     2329          Ostatní nedaňové příjmy j.n.                130,00              130,00              114,19  87,8  87,8
6399              Ostatní finanční operace                         200,00              457,00              440,19 220,1  96,3
6409     2210          Přijaté sankční platby                                           15,00               15,50       103,3
6409     2310          Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.                                   51,00               51,90       101,8
6409     3113          Příjmy z prodeje ost. HDM                                       861,00              861,00       100,0
6409              Ostatní činnosti j.n.                                                927,00              928,40       100,2
P ř í j m y   c e l k e m                                       72 000,00           84 700,00          251 375,44 349,1 296,8
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 2                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:12

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
1014     5139          Nákup materiálu j.n.                          5,00                5,00                1,59  31,8  31,8
1014     5169          Nákup ostatních služeb                        5,00                5,00                3,16  63,2  63,2
1014              Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl                    10,00               10,00                4,75  47,5  47,5
1037     6121          Budovy,haly,stavby                          400,00               50,00               47,90  12,0  95,8
1037              Celospolečenské funkce lesů                      400,00               50,00               47,90  12,0  95,8
2141     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                                     61,00               60,93        99,9
2141     5139          Nákup materiálu j.n.                         10,00                9,00                2,23  22,3  24,8
2141     5169          Nákup ostatních služeb                       25,00               25,00               23,49  94,0  94,0
2141              Vnitřní obchod                                    35,00               95,00               86,65 247,6  91,2
2144     5169          Nákup ostatních služeb                                           20,00                8,81        44,1
2144     5175          Pohoštění                                                        10,00                5,52        55,2
2144              Ostatní služby                                                        30,00               14,33        47,8
2212     5171          Opravy a udržování                        3 500,00            6 104,00            5 881,63 168,0  96,4
2212     6121          Budovy,haly,stavby                        8 441,00            6 920,30            6 726,34  79,7  97,2
2212     6901          Rezervy kapitálových výdajů                                   1 242,00
2212              Silnice                                       11 941,00           14 266,30           12 607,97 105,6  88,4
2221     5193          Výd.na dopravní úz.obslužnost               165,00              165,00              164,58  99,7  99,7
2221     6901          Rezervy kapitálových výdajů                 457,00
2221              Provoz veřej.silniční dopravy                    622,00              165,00              164,58  26,5  99,7
2310     5169          Nákup ostatních služeb                       15,00               12,00                9,68  64,5  80,7
2310     5171          Opravy a udržování                          200,00               20,00               17,85   8,9  89,3
2310     6121          Budovy,haly,stavby                                               50,00               18,00        36,0
2310              Pitná voda                                       215,00               82,00               45,53  21,2  55,5
2321     5169          Nákup ostatních služeb                      130,00              133,00               11,79   9,1   8,9
2321     6121          Budovy,haly,stavby                          800,00               30,00               23,80   3,0  79,3
2321              Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal                   930,00              163,00               35,59   3,8  21,8
3111     5331          Neinv.příspěvky zřízeným PO               1 700,00            1 715,00            1 714,92 100,9 100,0
3111     6121          Budovy,haly,stavby                                               35,00               35,00       100,0
3111     6351          Invest.transf.zřízeným PO                                     1 607,00            1 602,42        99,7
3111              Předškolní zařízení                            1 700,00            3 357,00            3 352,34 197,2  99,9
3113     5171          Opravy a udržování                                               14,50               13,60        93,8
3113     5331          Neinv.příspěvky zřízeným PO               6 898,00            7 088,00            7 088,00 102,8 100,0
3113     6121          Budovy,haly,stavby                        5 670,00            6 261,00            6 246,80 110,2  99,8
3113     6351          Invest.transf.zřízeným PO                   200,00              400,00              399,99 200,0 100,0
3113              Základní školy                                12 768,00           13 763,50           13 748,39 107,7  99,9
3313     5021          Ostatní osobní výdaje                       220,00              220,00              215,63  98,0  98,0
3313     5137          DHDM                                                              6,00                5,89        98,2
3313     5139          Nákup materiálu j.n.                         24,00               18,00                7,12  29,7  39,6
3313     5151          Studená voda                                  7,00                7,00                2,22  31,7  31,7
3313     5153          Plyn                                        170,00              170,00              102,46  60,3  60,3
3313     5154          Elektrická energie                           46,00               46,00               35,53  77,2  77,2
3313     5161          Služby pošt                                   9,00               14,00               13,67 151,9  97,6
3313     5162          Služby telekom. a radiokom.                   8,00               10,00                8,77 109,6  87,7
3313     5163          Služby peněžních ústavů                       2,00                2,00                2,00 100,0 100,0
3313     5169          Nákup ostatních služeb                      324,00              324,00              278,49  86,0  86,0
3313     5171          Opravy a udržování                           40,00              233,00              216,84 542,1  93,1
3313     5192          Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                                                        0,67
3313              Film.tvorba,distr.,kina,audiov                   850,00            1 050,00              889,29 104,6  84,7
3314     5011          Platy zaměst. v prac. poměru                470,00              472,00              471,84 100,4 100,0
3314     5021          Ostatní osobní výdaje                                            31,70               31,68        99,9
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 3                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
3314     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                216,00              260,80              253,22 117,2  97,1
3314     5137          DHDM                                         53,00               54,00               53,51 101,0  99,1
3314     5139          Nákup materiálu j.n.                         25,00               27,00               23,50  94,0  87,0
3314     5151          Studená voda                                  2,00                2,00                0,88  44,0  44,0
3314     5153          Plyn                                         50,00               45,00               44,62  89,2  99,2
3314     5154          Elektrická energie                           40,00               32,00               31,64  79,1  98,9
3314     5161          Služby pošt                                   5,00                7,00                5,11 102,2  73,0
3314     5162          Služby telekom. a radiokom.                  16,00               16,00               15,06  94,1  94,1
3314     5163          Služby peněžních ústavů                       1,50                1,50                0,94  62,7  62,7
3314     5167          Služby školení a vzdělávání                   2,00
3314     5168          Služby zpracování dat                        15,00
3314     5169          Nákup ostatních služeb                       16,00               46,00               41,74 260,9  90,7
3314     5171          Opravy a udržování                           87,50               97,50               96,67 110,5  99,1
3314     5172          Programové vybavení                          16,00                7,50                7,14  44,6  95,2
3314     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                  3,00                3,00                1,27  42,3  42,3
3314              Činnosti knihovnické                           1 018,00            1 103,00            1 078,82 106,0  97,8
3322     5171          Opravy a udržování                          100,00
3322     6121          Budovy,haly,stavby                        2 317,00            1 112,00              734,11  31,7  66,0
3322              Zachování a obnova kult.památ.                 2 417,00            1 112,00              734,11  30,4  66,0
3326     5171          Opravy a udržování                        1 100,00            1 355,00            1 220,12 110,9  90,0
3326     5192          Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                                                       50,00
3326     5223          Neinv.transf.církvím,náb.spol.                                  120,00              120,00       100,0
3326              Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p                 1 100,00            1 475,00            1 390,12 126,4  94,2
3349     5169          Nákup ostatních služeb                       72,00               72,00               62,60  86,9  86,9
3349              Ost.záležitosti sdělov.prostř.                    72,00               72,00               62,60  86,9  86,9
3392     5011          Platy zaměst. v prac. poměru                290,00              290,00              278,59  96,1  96,1
3392     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                  3,00                6,00                5,96 198,7  99,3
3392     5137          DHDM                                         10,00                5,00                5,08  50,8 101,6
3392     5139          Nákup materiálu j.n.                         20,00               17,00               13,43  67,2  79,0
3392     5151          Studená voda                                  3,00                3,00                2,34  78,0  78,0
3392     5153          Plyn                                         75,00               75,00               71,11  94,8  94,8
3392     5154          Elektrická energie                           20,00               25,00               24,60 123,0  98,4
3392     5161          Služby pošt                                   0,50                0,50                0,05  10,0  10,0
3392     5162          Služby telekom. a radiokom.                  15,50               15,50               14,53  93,7  93,7
3392     5163          Služby peněžních ústavů                      18,00               18,00               14,52  80,7  80,7
3392     5169          Nákup ostatních služeb                      536,00              486,00              480,75  89,7  98,9
3392     5171          Opravy a udržování                           10,00               10,00                0,14   1,4   1,4
3392     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                  2,00                1,00
3392     5175          Pohoštění                                     5,00                6,00                5,97 119,4  99,5
3392     5192          Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                2,00                2,00                0,84  42,0  42,0
3392              Zájmová činnost v kultuře                      1 010,00              960,00              917,91  90,9  95,6
3399     5139          Nákup materiálu j.n.                         30,00               30,00               22,77  75,9  75,9
3399     5169          Nákup ostatních služeb                        6,00                6,00                3,60  60,0  60,0
3399     5194          Věcné dary                                   84,00               84,00               80,44  95,8  95,8
3399              Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.                   120,00              120,00              106,81  89,0  89,0
3412     5139          Nákup materiálu j.n.                         34,00               34,00               26,73  78,6  78,6
3412     5151          Studená voda                                  9,00                9,00                2,36  26,2  26,2
3412     5153          Plyn                                         25,00               25,00               19,79  79,2  79,2
3412     5154          Elektrická energie                           21,00               21,00                6,71  32,0  32,0
3412     5156          Pohonné hmoty a maziva                       20,00               20,00               19,49  97,5  97,5
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 4                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
3412     5162          Služby telekom. a radiokom.                   3,00                3,00                2,20  73,3  73,3
3412     5163          Služby peněžních ústavů                       3,00                3,00                2,25  75,0  75,0
3412     5169          Nákup ostatních služeb                       32,00               32,00               28,85  90,2  90,2
3412     5171          Opravy a udržování                          111,00               21,00                8,36   7,5  39,8
3412     6121          Budovy,haly,stavby                                               25,00               15,04        60,2
3412              Sport.zařízení v majetku obce                    258,00              193,00              131,78  51,1  68,3
3429     5137          DHDM                                         70,00                2,00                2,00   2,9 100,0
3429     5139          Nákup materiálu j.n.                          4,00                0,50                0,38   9,5  76,0
3429     5151          Studená voda                                  1,00                1,00                0,14  14,0  14,0
3429     5154          Elektrická energie                           35,00               35,00               33,04  94,4  94,4
3429     5169          Nákup ostatních služeb                       18,00               21,50               21,55 119,7 100,2
3429     5171          Opravy a udržování                                               50,60               50,55        99,9
3429     5229          Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org              250,00              277,70              277,72 111,1 100,0
3429     6121          Budovy,haly,stavby                          500,00              522,00              521,16 104,2  99,8
3429              Ost.zájmová činnost a rekreace                   878,00              910,30              906,54 103,3  99,6
3513     5229          Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org                                  150,00              150,00       100,0
3513              Lékařská služba první pomoci                                         150,00              150,00       100,0
3612     6121          Budovy,haly,stavby                        3 000,00            5 100,00            5 054,84 168,5  99,1
3612     6313          Inv.transf.právnickým osobám                200,00               92,00               91,70  45,9  99,7
3612              Bytové hospodářství                            3 200,00            5 192,00            5 146,54 160,8  99,1
3631     5171          Opravy a udržování                          116,00              116,00              116,03 100,0 100,0
3631     6121          Budovy,haly,stavby                                               48,00               47,46        98,9
3631              Veřejné osvětlení                                116,00              164,00              163,49 140,9  99,7
3635     5169          Nákup ostatních služeb                                          565,00              564,30        99,9
3635              Územní plánování                                                     565,00              564,30        99,9
3639     5021          Ostatní osobní výdaje                       400,00              410,50              322,39  80,6  78,5
3639     5137          DHDM                                         70,00               57,00               39,30  56,1  68,9
3639     5139          Nákup materiálu j.n.                                              4,50                4,03        89,6
3639     5154          Elektrická energie                                                0,50                0,50       100,0
3639     5163          Služby peněžních ústavů                      60,00               60,00               49,71  82,9  82,9
3639     5165          Nájemné za půdu                              40,00               40,00               31,63  79,1  79,1
3639     5168          Služby zpracování dat                       200,00
3639     5169          Nákup ostatních služeb                    7 670,00            7 934,20            7 933,81 103,4 100,0
3639     5171          Opravy a udržování                          150,00              150,00                2,87   1,9   1,9
3639     5172          Programové vybavení                         200,00              200,00
3639     6130          Pozemky                                     790,00              310,00              307,74  39,0  99,3
3639              Komun.služby a úz.rozvoj j.n.                  9 580,00            9 166,70            8 691,98  90,7  94,8
3699     5169          Nákup ostatních služeb                      200,00              200,00              112,15  56,1  56,1
3699              Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.                    200,00              200,00              112,15  56,1  56,1
3713     6121          Budovy,haly,stavby                        1 200,00              185,00              184,45  15,4  99,7
3713              Změny technologií vytápění                     1 200,00              185,00              184,45  15,4  99,7
3723     5139          Nákup materiálu j.n.                          1,00                1,00                0,92  92,0  92,0
3723     5169          Nákup ostatních služeb                    3 399,00            3 519,00            3 345,67  98,4  95,1
3723              Sběr a svoz ostatních odpadů                   3 400,00            3 520,00            3 346,59  98,4  95,1
3745     5139          Nákup materiálu j.n.                         80,00               65,00               65,00  81,3 100,0
3745     5169          Nákup ostatních služeb                      420,00              835,00              786,87 187,4  94,2
3745     6121          Budovy,haly,stavby                          210,00
3745              Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   710,00              900,00              851,87 120,0  94,7
4171     5410          Sociální dávky                            2 200,00            1 400,00            1 402,35  63,7 100,2
4171              Příspěvek na živobytí                          2 200,00            1 400,00            1 402,35  63,7 100,2
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 5                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
4172     5410          Sociální dávky                              280,00              180,00              166,84  59,6  92,7
4172              Doplatek na bydlení                              280,00              180,00              166,84  59,6  92,7
4173     5410          Sociální dávky                                                  100,00               55,41        55,4
4173              Mimořádná okamžitá pomoc                                             100,00               55,41        55,4
4183     5410          Sociální dávky                               20,00               20,00               18,80  94,0  94,0
4183              Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu                      20,00               20,00               18,80  94,0  94,0
4222     5019          Ostatní platy                                                   399,75              399,54        99,9
4222     5031          Pov.pojistné na soc.zab...                                      103,41              103,42       100,0
4222     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                                   35,80               35,80       100,0
4222              Veřejně prospěšné práce                                              538,96              538,76       100,0
4351     5011          Platy zaměst. v prac. poměru                950,00              997,00              970,27 102,1  97,3
4351     5132          Ochranné pomůcky                              2,00                4,00                3,31 165,5  82,8
4351     5133          Léky a zdravotnický materiál                  5,00                3,00                1,57  31,4  52,3
4351     5134          Prádlo, oděv a obuv                           2,00                2,00
4351     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                                                          0,42
4351     5137          DHDM                                         30,00               33,00               32,77 109,2  99,3
4351     5139          Nákup materiálu j.n.                         50,00               75,00               75,66 151,3 100,9
4351     5151          Studená voda                                  7,00                8,00                6,09  87,0  76,1
4351     5152          Teplo                                        30,00               29,00               24,94  83,1  86,0
4351     5154          Elektrická energie                           75,00               75,00               64,66  86,2  86,2
4351     5156          Pohonné hmoty a maziva                       80,00               80,00               67,65  84,6  84,6
4351     5161          Služby pošt                                   1,00                1,00                0,16  16,0  16,0
4351     5162          Služby telekom. a radiokom.                  20,00               20,00               16,71  83,6  83,6
4351     5163          Služby peněžních ústavů                      27,00               27,00                8,98  33,3  33,3
4351     5167          Služby školení a vzdělávání                  16,00               13,00                9,20  57,5  70,8
4351     5169          Nákup ostatních služeb                      585,00              585,00              577,27  98,7  98,7
4351     5171          Opravy a udržování                           20,00               20,00               14,32  71,6  71,6
4351     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                  3,00                3,00                2,89  96,3  96,3
4351              Os.asistence,peč.služba,sam.by                 1 903,00            1 975,00            1 876,87  98,6  95,0
5311     5011          Platy zaměst. v prac. poměru                240,00              295,00              265,18 110,5  89,9
5311     5134          Prádlo, oděv a obuv                           4,00               50,30               46,20 *****  91,8
5311     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                  1,00                1,00                0,49  49,0  49,0
5311     5137          DHDM                                                             45,00               44,23        98,3
5311     5139          Nákup materiálu j.n.                                              5,00                4,63        92,6
5311     5162          Služby telekom. a radiokom.                   4,00                4,00                2,30  57,5  57,5
5311     5167          Služby školení a vzdělávání                   1,00               21,00               20,35 *****  96,9
5311     5171          Opravy a udržování                            1,00                1,00                0,20  20,0  20,0
5311              Bezpečnost a veř.pořádek                         251,00              422,30              383,58 152,8  90,8
5512     5019          Ostatní platy                                 5,00
5512     5133          Léky a zdravotnický materiál                  2,00
5512     5134          Prádlo, oděv a obuv                          15,00               60,00               39,73 264,9  66,2
5512     5137          DHDM                                         20,00               87,00               67,78 338,9  77,9
5512     5139          Nákup materiálu j.n.                         50,00               75,50               71,58 143,2  94,8
5512     5151          Studená voda                                  7,00                7,00                5,20  74,3  74,3
5512     5153          Plyn                                         70,00               43,00               42,37  60,5  98,5
5512     5154          Elektrická energie                           20,00               20,00               16,56  82,8  82,8
5512     5156          Pohonné hmoty a maziva                      110,00               83,70               81,07  73,7  96,9
5512     5162          Služby telekom. a radiokom.                   6,00               17,00               13,84 230,7  81,4
5512     5163          Služby peněžních ústavů                       3,00                3,00                2,60  86,7  86,7
5512     5167          Služby školení a vzdělávání                  20,00               20,00               13,92  69,6  69,6
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 6                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
5512     5169          Nákup ostatních služeb                       25,00               40,55               40,39 161,6  99,6
5512     5171          Opravy a udržování                           70,00               30,00               28,71  41,0  95,7
5512     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                                      1,20                1,20       100,0
5512     5175          Pohoštění                                     3,00                1,00                0,42  14,0  42,0
5512     5492          Dary obyvatelstvu                                                30,00               30,00       100,0
5512     6122          Stroje,přístroje,zařízení                   230,00              150,00              149,35  64,9  99,6
5512              PO - dobrovolná část                             656,00              668,95              604,72  92,2  90,4
6112     5023          Odměny čl.zastup.obcí a krajů             1 260,00            1 060,00              785,41  62,3  74,1
6112              Zastupitelstva obcí                            1 260,00            1 060,00              785,41  62,3  74,1
6115     5011          Platy zaměst. v prac. poměru                                      7,40                7,39        99,9
6115     5021          Ostatní osobní výdaje                                            80,00               79,75        99,7
6115     5031          Pov.pojistné na soc.zab...                                        1,90                1,92       101,1
6115     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                                    6,00                6,02       100,3
6115     5139          Nákup materiálu j.n.                                             24,70               24,64        99,8
6115     5153          Plyn                                                              1,30                1,30       100,0
6115     5154          Elektrická energie                                                1,90                1,90       100,0
6115     5156          Pohonné hmoty a maziva                                            1,40                1,44       102,9
6115     5161          Služby pošt                                                       2,70                2,67        98,9
6115     5164          Nájemné                                                           9,00                9,00       100,0
6115     5169          Nákup ostatních služeb                                           21,40               21,37        99,9
6115     5175          Pohoštění                                                         7,30                7,31       100,1
6115              Volby do zast.územ.samospr.cel                                       165,00              164,71        99,8
6171     5011          Platy zaměst. v prac. poměru              6 665,00            6 698,40            6 602,02  99,1  98,6
6171     5031          Pov.pojistné na soc.zab...                2 601,00            2 601,00            2 474,92  95,2  95,2
6171     5032          Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.              900,00              900,00              868,98  96,6  96,6
6171     5038          Povinné pojistné na úraz.poj.                40,00               40,00               39,51  98,8  98,8
6171     5132          Ochranné pomůcky                                                 20,00               14,47        72,4
6171     5134          Prádlo, oděv a obuv                          20,00
6171     5136          Knihy, učební pomůcky a tisk                 40,00               40,00               33,16  82,9  82,9
6171     5137          DHDM                                        260,00              302,00              224,42  86,3  74,3
6171     5139          Nákup materiálu j.n.                        180,00              210,00              192,82 107,1  91,8
6171     5151          Studená voda                                 20,00               20,00               15,24  76,2  76,2
6171     5153          Plyn                                        210,00              210,00              167,71  79,9  79,9
6171     5154          Elektrická energie                          130,00              180,00              147,31 113,3  81,8
6171     5156          Pohonné hmoty a maziva                       80,00               80,00               58,77  73,5  73,5
6171     5161          Služby pošt                                 170,00              170,00              123,29  72,5  72,5
6171     5162          Služby telekom. a radiokom.                 180,00              180,00              171,56  95,3  95,3
6171     5163          Služby peněžních ústavů                     100,00              100,00               84,50  84,5  84,5
6171     5166          Konzult.,porad.a práv.služby                100,00              100,00               47,62  47,6  47,6
6171     5167          Služby školení a vzdělávání                  50,00               50,00               48,30  96,6  96,6
6171     5168          Služby zpracování dat                       100,00
6171     5169          Nákup ostatních služeb                      350,00              560,00              637,52 182,1 113,8
6171     5171          Opravy a udržování                          210,00              150,00              112,18  53,4  74,8
6171     5172          Programové vybavení                         150,00               70,00               18,35  12,2  26,2
6171     5173          Cestovné (tuzem.i zahranič.)                 20,00               20,00               20,38 101,9 101,9
6171     5175          Pohoštění                                    20,00               20,00               18,33  91,7  91,7
6171     5189          Ostat.poskyt.zálohy a jistiny                                                        -2,30
6171     5192          Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady                                                        6,98
6171     5194          Věcné dary                                   22,00               22,00               18,31  83,2  83,2
6171     5362          Platby daní a poplatků SR                    10,00               10,00                2,40  24,0  24,0
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 7                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
                                                                Schválený            Rozpočet        Výsledek od
Paragraf Položka                                                rozpočet             po změnách      počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a        b                                                        1                   2                   3
=============================================================================================================================
6171     5363          Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                         1,64
6171     5492          Dary obyvatelstvu                            70,00               20,00               15,00  21,4  75,0
6171     5499          Ost.neinv.transf.obyvatelstvu                77,00               77,00               96,60 125,5 125,5
6171     5660          Neinvest.p.p. obyvatelstvu                                                           30,08
6171     6121          Budovy,haly,stavby                          785,00              185,00              119,50  15,2  64,6
6171              Činnost místní správy                         13 560,00           13 035,40           12 409,57  91,5  95,2
6330     5342          Převody FKSP a SF obcí, krajů                                                       181,32
6330     5344          Převody vl.rez.fondům úz.rozp.                                                    7 984,11
6330     5345          Převody vlastním rozpočt.účtům                                                  156 120,85
6330              Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.                                                       164 286,28
6399     5362          Platby daní a poplatků SR                 2 600,00            3 945,20            3 860,10 148,5  97,8
6399     5909          Ostatní neivest. výdaje j.n.                                    557,00              560,08       100,6
6399              Ostatní finanční operace                       2 600,00            4 502,20            4 420,18 170,0  98,2
6402     5366          Výdaje z FV min.let kraj-obec                                                        93,14
6402              Finanční vypořádání minul.let                                                             93,14
6409     5229          Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org              670,00              526,00              525,92  78,5 100,0
6409     5361          Nákup kolků                                                                           7,40
6409     5492          Dary obyvatelstvu                                               107,00              105,27        98,4
6409     5901          Nespecifikované rezervy                     350,00              936,39
6409     6322          Inv.transf.občan.sdružením                                       43,00               43,18       100,4
6409              Ostatní činnosti j.n.                          1 020,00            1 612,39              681,77  66,8  42,3
V ý d a j e   c e l k e m                                       78 500,00           84 700,00          243 425,77 310,1 287,4
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 8                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
                Název                           Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
                                                položky         rozpočet             po změnách       počátku roku   %RS  %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                text                              r                 1                   2                   3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8111
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8113
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115            6 500,00                                 -143,23   2,2
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z   t u z e m s k a
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8121
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8123
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125                                                    3 248,79
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127                                                        7,13
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128                                                  -11 062,33
K r á t k o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í
 Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                 8211
 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)       8213
 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é   f i n a n c o v á n í   z e   z a h r a n i č í
 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                 8221
 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)        8223
 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é   p o l o ž k y   k   p e n ě ž n í m   o p e r a c í m
 Operace z peněžních účtů organizace nemající    8901
 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)             8902
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)        8000            6 500,00                               -7 949,64 122,3
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 9                                   Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
                  Název                        Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
                                               řádku           rozpočet            po změnách       počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  text                            r                41                  42                  43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy                          4010           45 850,00           50 417,00           52 433,08 114,4 104,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy                        4020           10 848,24           11 528,88           11 853,97 109,3 102,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy                      4030            7 300,00           12 436,60           12 477,14 170,9 100,3
Třída 4 - Přijaté transfery                      4040            8 001,76           10 317,52          174 611,25 ***** *****
P ř í j m y   c e l k e m                        4050           72 000,00           84 700,00          251 375,44 349,1 296,8
K o n s o l i d a c e   p ř í j m ů              4060                                                  164 286,28
 v tom položky:
   2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
   2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
   2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
   2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   4070
   2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  4080
   2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
   2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ    4090
   4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100              900,00            1 140,00            1 147,45 127,5 100,7
   4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110                                  423,40              423,41       100,0
   4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
   4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
   4133 - Převody z vlastních rezervních fondů   4130                                                      417,99
   4134 - Převody z rozpočtových účtů            4140                                                  163 673,26
   4139 - Ostatní převody z vlastních fondů      4150                                                      195,03
   4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   4170
   4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  4180                                  350,00              350,00       100,0
   4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad   4181
   4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ   4190
   ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
   ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
   ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje  4193
   ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.  4194
P ř í j m y  c e l k e m  po konsolidaci         4200           72 000,00           84 700,00           87 089,16 121,0 102,8
Třída 5 - Běžné výdaje                           4210           53 300,00           60 332,70          221 056,99 414,7 366,4
Třída 6 - Kapitálové výdaje                      4220           25 200,00           24 367,30           22 368,78  88,8  91,8
V ý d a j e   c e l k e m                        4240           78 500,00           84 700,00          243 425,77 310,1 287,4
K o n s o l i d a c e   v ý d a j ů              4250                                                  164 286,28
 v tom položky:
   5321 - Neinvestiční transfery obcím           4260
   5323 - Neinvestiční transfery krajům          4270
   5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám  4271
   5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ    4280
   5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů  4281                                                      181,32
   5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290                                                    7 984,11
   5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům     4300                                                  156 120,85
   5349 - Ostatní převody vlastním fondům        4310
   5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321                                                       93,14
   5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
   5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
   5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  4330
   5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
   5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám  4341
   5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ  4350
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 10                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
                  Název                        Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
                                               řádku           rozpočet            po změnách       počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  text                            r                41                  42                  43
=============================================================================================================================
   6341 - Investiční transfery obcím             4360
   6342 - Investiční transfery krajům            4370
   6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
   6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ      4380
   6441 - Investiční půjčené prostředky obcím    4400
   6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   4410
   6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
   6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
   ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
   ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
   ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje  4423
   ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e  c e l k e m  po konsolidaci         4430           78 500,00           84 700,00           79 139,49 100,8  93,4
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI             4440           -6 500,00                                7 949,67 122,3
Třída 8 - Financování                            4450            6 500,00                               -7 949,64 122,3
K o n s o l i d a c e   f i n a n c o v á n í    4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                4470            6 500,00                               -7 949,64 122,3
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 11                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
                                                 Číslo         Počáteční         Stav ke konci         Změna stavu
             Název bankovního účtu               řádku        stav k 1.1.        vykaz. období         bankov. účtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                              r                61                  62                   63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet                              6010            7 970,40            8 106,40             -136,00
Vkladový výdajový účet                           6020                 x
Běžné účty peněžních fondů                       6030           29 149,49           25 907,93            3 241,56
Běžné účty celkem                                6040           37 119,89           34 014,33            3 105,56
Bankovní účty k limitům OS                       6050                 x                                       x
Příjmový účet                                    6060                 x
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 12                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
                                                Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
                 Název                          řádku           rozpočet            po změnách       počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                             r                71                  72                  73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
  v tom položky:
  2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7091
  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7092
  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7100
  4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7120
  4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ   7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.  7140
  v tom položky:
  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7150
  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
  v tom položky:
  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7180
  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7190
  5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7191
  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7192
  6341 - Investiční transfery obcím              7200
  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
  v tom položky:
  5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   7230
  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7240
  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7250
  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje  7290
  v tom položky:
  2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7291
  2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7292
  4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí  7300
  4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
  4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ  7320
  4221 - Investiční přijaté transfery od obcí    7330
  4222 - Investiční přijaté transfery od krajů   7340
  4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
  v tom položky:
  2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí    7370
  2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů   7380
  2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
  v tom položky:
  5321 - Neinvestiční transfery obcím            7410
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 13                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
                                                Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
                 Název                          řádku           rozpočet            po změnách       počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                             r                71                  72                  73
=============================================================================================================================
  5323 - Neinvestiční transfery krajům           7420
  5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ     7430
  5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi krajem a obcemi                7431
  5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
         let mezi obcemi                         7432
  6341 - Investiční transfery obcím              7440
  6342 - Investiční transfery krajům             7450
  6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ       7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
  v tom položky:
  5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím   7480
  5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  7490
  5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ   7500
  6441 - Investiční půjčené prostředky obcím     7510
  6442 - Investiční půjčené prostředky krajům    7520
  6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ  7530
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 14                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
VIII.Doplňující ukazatele
=============================================================================================================================
                                                 Číslo           Schválený            Rozpočet        Výsledek od
           Název ukazatele                       řádku           rozpočet            po změnách       počátku roku   %RS  %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 text                             r                81                  82                  83
=============================================================================================================================
                                                 8010
                                                 8020
                                                 8030
                                                 8040
                                                 8050
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 15                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
          Číslo
Účelový  územního                                                                                    Výsledek od
znak      celku       Položka                                                                        počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a          b         c                                                                                 93
=============================================================================================================================
                      4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98116    327                 ÚND obcím                                                                     313,40
98193    327                 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů                                                 165,00
                      4111 Celkem                                                                          478,40
                      4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13229    327                 Aktivní politika zaměstnanosti                                                418,45
13234    327                 Akt.politika zaměstnanosti                                                    118,50
13305    327                 Neinv. dotace na peč. službu                                                  522,00
13306    327                 Dotace na soc. dávky od r. 07                                               1 700,00
34054    327                 ÚD-regen.měst.památ.rezervací                                                 565,00
                      4116 Celkem                                                                        3 323,95
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 16                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
=============================================================================================================================
          Číslo
Účelový  územního                                                                                    Výsledek od
znak      celku       Položka                                                                        počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   a          b         c                                                                                103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 17                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
       Položka     Zdroj                                      Schválený            Rozpočet          Výsledek od
Paragraf     Nástroj                                          rozpočet            po změnách         počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a       b     c   d                                             1                    2                    3
=============================================================================================================================
0000    4116   09   1  Prostředky CZ                                                   104,62              104,62       100,0
0000    4116   09   5  Prostředky EU                                                   313,84              313,84       100,0
0000    4116   09      OP Rozvoj lidských zdrojů                                       418,46              418,46       100,0
0000    4116   33   1  Prostředky CZ                                                    17,77               17,78       100,1
0000    4116   33   5  Prostředky EU                                                   100,73              100,72       100,0
0000    4116   33      OP Lidské zdroje a zaměstnan.                                   118,50              118,50       100,0
0000    4116         Ost.neinv.přij.transfery ze SR                                    536,96              536,96       100,0
0000                                                                                   536,96              536,96       100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy  c e l k e m                   0,00              536,96              536,96       100,0
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 18                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13

IČ: 00260096                  40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v tis. Kč)                 Fin 2 - 12 M
Město Planá                                                                                            sestavený k 31.12.2008
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování
=============================================================================================================================
       Položka     Zdroj                                      Schválený              Rozpočet        Výsledek od
Paragraf     Nástroj                                          rozpočet              po změnách       počátku roku   %RS   %RU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  a       b     c   d                                             1                    2                    3
=============================================================================================================================
4222    5019   09   1  Prostředky CZ                                                    77,50               77,49       100,0
4222    5019   09   5  Prostředky EU                                                   232,47              232,47       100,0
4222    5019   09      OP Rozvoj lidských zdrojů                                       309,97              309,96       100,0
4222    5019   33   1  Prostředky CZ                                                    13,17               13,17       100,0
4222    5019   33   5  Prostředky EU                                                    74,61               74,61       100,0
4222    5019   33      OP Lidské zdroje a zaměstnan.                                    87,78               87,78       100,0
4222    5019         Ostatní platy                                                     397,75              397,74       100,0
4222    5031   09   1  Prostředky CZ                                                    20,15               20,15       100,0
4222    5031   09   5  Prostředky EU                                                    60,44               60,44       100,0
4222    5031   09      OP Rozvoj lidských zdrojů                                        80,59               80,59       100,0
4222    5031   33   1  Prostředky CZ                                                     3,42                3,42       100,0
4222    5031   33   5  Prostředky EU                                                    19,40               19,40       100,0
4222    5031   33      OP Lidské zdroje a zaměstnan.                                    22,82               22,82       100,0
4222    5031         Pov.pojistné na soc.zab...                                        103,41              103,41       100,0
4222    5032   09   1  Prostředky CZ                                                     6,98                6,98       100,0
4222    5032   09   5  Prostředky EU                                                    20,92               20,92       100,0
4222    5032   09      OP Rozvoj lidských zdrojů                                        27,90               27,90       100,0
4222    5032   33   1  Prostředky CZ                                                     1,18                1,19       100,8
4222    5032   33   5  Prostředky EU                                                     6,72                6,72       100,0
4222    5032   33      OP Lidské zdroje a zaměstnan.                                     7,90                7,91       100,1
4222    5032         Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.                                     35,80               35,81       100,0
4222                 Veřejně prospěšné práce                                           536,96              536,96       100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem                  0,00              536,96              536,96       100,0
|                                                                                    Okamžik sestavení: 28.1.2009 7:44:15   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Odesláno dne:            Razítko:                Podpis vedoucího                   Odpovídající za údaje                 |
|                                                  účetní jednotky:         o rozpočtu:              o skutečnosti:         |
| ...............                                                                                                           |
|                                                                                                                           |
| Došlo dne:                                       ....................     ....................     ....................   |
|                                                                                                                           |
| ...............                                  tel.:                    tel.:                    tel.:                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
F E N I X, Výkaznictví 6.81.004                           Strana 19                                  Tisk: 28.6.2010 10:50:13